Overzicht incidentele baten en lasten en reservemutaties

Het budget is volledig besteed aan de aanbesteding van Key2Finance.

In de begroting van 2023 is budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van ons functieboek, zodat het up-to-date en marktconform wordt. Een deel van deze procedure liep door in 2024. Het resterende budget van € 60.000 is in 2024 volledig gerealiseerd.

Door personeelstekorten en de focus op wervingsinspanningen werd het in 2023 niet gerealiseerd om de Medemblik Academie op te zetten, en het Management Development Traject liep door in 2024. Ook in 2024 is het niet gelukt om de academie te realiseren, waardoor de plannen zijn doorgeschoven naar 2025.

BDO advisering inzake de te nemen ombuigingsmaatregelen.

Bij de opstelling van de begroting 2025 en de voorjaarsrapportage 2024 was er nog onvoldoende duidelijkheid over het besluitvormingsproces met betrekking tot de businesscase DeSom 2.0, waardoor enkel de transitiekosten, conform de businesscase, in de begroting 2025 zijn opgenomen. De begroting 2025 werd in het AB van 10 juli vastgesteld, en DeSom heeft voor 2024 eenmalige kosten van € 91.000 bijgeraamd, welke volledig zijn benut.

Optisport is niet langer de huurder van sporthal de Muiter. We betaalden Optisport conform de vaststellingsovereenkomst om tijdig de fitnesszaal van de Muiter leeg en ontruimd op te leveren.

We ontvingen vorig jaar geld van het Rijk om energietoeslag uit te keren. Een deel van het ontvangen geld is overgeheveld naar 2024 en hebben we in 2024 uitgekeerd.

We zijn gestart met het opstellen van erfgoedbeleid. Dit is nog niet afgerond.

Dit geoormerkte geld is gebruikt om de kosten voor de kerkenvisie en het handelingsperspectief te dekken.

We voerden onderwijs achterstanden beleid uit. Hiervoor ontvingen we geld van het Rijk.

We maakten dit jaar kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We ontvingen hiervoor meer geld van het Rijk dan de kosten die we maakten.

Het zwembad de Zeehoek is gesloten. We hebben daardoor minder geld besteed. Dit voegen we toe aan de reserve 3 Grote projecten.

Door de openbare inrichting van de grond is de gemeente al economisch eigenaar. Door deze aan te kopen wordt de gemeente ook juridisch eigenaar. In 2024 is voor € 11.000 aan gronden aangekocht.

Wij hebben een bijdrage ontvangen van ontwikkelaars van zonneparken en van de provincie. Deze middelen worden ingezet voor duurzame initiatieven en voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in de gemeente Medemblik. Een deel van de ontvangen bijdrage is nog niet volledig uitgegeven en wordt overgeheveld naar volgend jaar.

We hadden budget voor de opvang van "overige dieren". De gesprekken met partners duren langer dan verwacht, zodat we de uitvoeringslasten nog niet hebben kunnen realiseren.

De uitvoering van het Economische Uitvoeringsprogramma Medemblik (EUM) vond plaats in 2024 vanwege personele onderbezetting in 2023 .

Een verandering van onkruidbestrijding naar een duurzame methode had extra inzet in het begin nodig om het beheersbaar te houden en het op kwaliteit te kunnen houden.

Onderzoek proactief grondbeleid (amendement Lentenota 2023).

In november 2023 heeft de raad het raadsvoorstel ‘Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2023-2042’ vastgesteld. Onderdeel hiervan was het beschikbaar stellen van een incidenteel budget om voor twintig panden de verduurzamingsopgave verder in kaart te brengen. daarnaast is er extra personeel ingezet.

De raad heeft het raadsvoorstel ‘Besteden middelen reserve Leefbare Kernen: Het Boetje Oostwoud’ vastgesteld ten behoeve van het opknappen van het gebied van het Boetje.

In 2024 voerde we een analyse uit naar de voor- en nadelen van het omzetten van een reserve onderhoud kapitaalgoederen naar een voorziening onderhoud kapitaalgoederen.

In 2022 hebben wij een bedrag van € 1.907.000 ontvangen voor aanleg van glasvezel in de gemeente, hiervan is in 2024 € 220.000 besteed.

We startten in 2024 met het project illegale bewoning. Met dit project werken we aan het terugbrengen van illegale bewoning.

We hebben een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. Hierin is vastgelegd welke beschermde diersoorten zich binnen onze gemeente bevinden en welke maatregelen we nemen om deze soorten te beschermen. Voor het opstellen van dit plan hebben we een bijdrage ontvangen van de provincie.

We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd.

Wij hebben door het Rijk gedelegeerde klimaattaken uitgevoerd en hiervoor een bijdrage van het Rijk ontvangen. In het huidige jaar is er minder uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot.

We hebben een woonhuis verkocht aan Zwaagdijk 348 in Zwaagdijk West.

Omslagbijdrage Westfrisiaweg

De Bloesem

De Dres

Sporting Andijk

Onderwijs afschrijving

Openbare ruimte afschrijving

Reserveren middelen